Guía LT del Modulo de Compras (Cuentas por Pagar)

En el Módulo de Compras, encontraras varias opciones que te permitirán llevar un mejor control

de tus proveedores, así como poder verificar las Cuentas por Pagar y Revisar los Reportes.

Dentro del paquete LT tendrás diferentes opciones disponibles en el módulo de Compras son las

siguientes:

· Catalogo de Proveedores

· Cuentas Por Pagar

· Reportes

Cuentas por Pagar

Esta opción te permitirá tener un mejor controlar sobro tus cuentas por pagar a proveedores y registrar las facturas recibidas para que afecten la contabilidad,

Agregar Cuenta por Pagar/Recepción de Factura

Para realizar una recepción de factura:

1.- Selecciona en tu ordenador el archivo XML a importar; Puedes seleccionar dando click en Seleccionar archivo o solo arrastrarlo.

2. - En caso de Aplicar selecciona la cuenta de banco afectada y el articulo.

3.- Click en Cargar Archivo, y se abrirá la siguiente venta

4.- En esta ventana encontraras toda la informacion del XML o factura a importar. En caso de que el XML no concuerde, arrojara un error en ROJO el cual te indicara el estatus de la factura.

5.- Ya que todo este correcto, click en Procesar y Listo! podrás ver todos tus movimientos y recepciones.

Configuración

Si tienes múltiples almacenes, ODA te permite hacer la recepción de factura que afecten únicamente a cierto almacén.

Solo es necesario dar clic en “Configurar” y Elegir el Almacén. Dar clic en Actualizar.

Esperamos que esta guía te sea de ayuda y Recuerda, estamos para ayudarte y hacer de la administración algo sencillo, para dudas envíanos un correo electrónico a soporte@oda.mx donde uno de nuestros asesores con gusto le atenderá.