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Guía LT del Modulo de Compras (Cuentas por Pagar)

Actualizado: 4 sept 2019



En el Módulo de Compras, encontraras varias opciones que te permitirán llevar un mejor control

de tus proveedores, así como poder verificar las Cuentas por Pagar y Revisar los Reportes.


Dentro del paquete LT tendrás diferentes opciones disponibles en el módulo de Compras son las

siguientes:



· Catalogo de Proveedores

· Cuentas Por Pagar

· Reportes





Cuentas por Pagar

Esta opción te permitirá tener un mejor controlar sobro tus cuentas por pagar a proveedores y registrar las facturas recibidas para que afecten la contabilidad,


Agregar Cuenta por Pagar/Recepción de Factura

Para realizar una recepción de factura:


1.- Selecciona en tu ordenador el archivo XML a importar; Puedes seleccionar dando click en Seleccionar archivo o solo arrastrarlo.

2. - En caso de Aplicar selecciona la cuenta de banco afectada y el articulo.

3.- Click en Cargar Archivo, y se abrirá la siguiente venta



4.- En esta ventana encontraras toda la informacion del XML o factura a importar. En caso de que el XML no concuerde, arrojara un error en ROJO el cual te indicara el estatus de la factura.

5.- Ya que todo este correcto, click en Procesar y Listo! podrás ver todos tus movimientos y recepciones.


Configuración

Si tienes múltiples almacenes, ODA te permite hacer la recepción de factura que afecten únicamente a cierto almacén.

Solo es necesario dar clic en “Configurar” y Elegir el Almacén. Dar clic en Actualizar.


Esperamos que esta guía te sea de ayuda y Recuerda, estamos para ayudarte y hacer de la administración algo sencillo, para dudas envíanos un correo electrónico a soporte@oda.mx donde uno de nuestros asesores con gusto le atenderá.

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